工程项目物项制造质量计划ITP执行

工程项目物项制造质量计划ITP执行

张泰

中国中原对外工程有限公司北京100044

摘要：质量计划ITP是工程项目物项生产制造过程中对产品质量进行监控的重要手段。在质量计划中全面体现了该物项产品在生产制造过程中的关键工艺控制点，通过对各工艺质量控制点的有效见证与控制，确保产品质量符合设计要求。本文通过工作实践，对质量ITP的工作内容、编制要求、审查重点、控制点的设置及ITP执行过程的注意事项等进行简要阐述，明确了质量计划的执行在工程建造中的重要性。

关键词：质量计划、质量控制、ITP

1.质量计划工作概述

工程项目材料等物项生产过程中的质量计划是物项生产过程中对产品质量控制的重要手段，是工程项目质量的保障。质量计划的开启、过程见证、关闭等过程必须符合工程项目质保要求并严格执行。

质量计划ITP，是物项生产过程中的质量控制文件，按核电项目质保大纲、物项质保等级、安全等级、制造大纲、制造工艺等文件要求编制。物项的质保等级、安全等级越高，要求ITP控制点越全面、见证点级别设置越高。

质量计划的编制由物项生产厂家负责编制并选点，采购方负责审核并选点，最终报总承包方审批并选点。质量计划的开启、见证、关闭等过程由生产厂家发起控制点见证通知单，采购方通知总承包方参与，如需业主方参加的由总包方协调业主方参加。通知单中要明确见证点内容、时间和地点，采购方、总承包单位根据通知单内容安排质量控制工程师按时参加质量计划控制点的见证工作，见证过程如发现违反程序要求、不满足设计要求、材料质量等问题时，可拒绝对该控制点的放行并提出整改意见，约定整改完毕时间再次见证。

因此质量计划控制，是物项生产过程的质量监控过程，是质量控制的重要依据。

2.质量计划编制要求

一般情况，一份ITP所涵盖的最大范围不得跨越分部工程（或系统），便于分部工程（或系统）的验收，便于ITP的实施、活动的见证和ITP的关闭。

编制的ITP要保证所有内容的完整性和正确性，ITP中检查内容/工序的描述应清晰、简洁并不得引起歧义。对质保等级为QA1、QA2的物项，ITP必须列出拟实施活动的每一道工序；对质保等级为QA3、QNC的物项，ITP必须列出主要的工序。

3.质量计划控制点的设置

质量计划ITP选点，指根据ITP所设置的工序选择质量控制点，即选择H、W、R点，或者不选择控制点，主要包括三种类型：

（1）H点：停工待检点（HoldPoint），指某项重要的、关键的工序中或之后指定的停止点。选择H点的各见证参与方须按照通知单要求的时间和地点到场共同见证，如见证方未按时到达现场参加见证或未经指定单位授权代表书面批准，则停工等待，超越该点的工作不得进行。如果有规定，选点方放弃H点，则需要在48小时内过文函或正式书面记录通知现场（质量计划发点方），但生产方及采购方不因此免除质量责任。总承包方有权随时对过程文件进行检查。

（2）W点：见证点（HoldPoint），是指有关的操作必须由指定的授权代表见证的控制点，但如果该代表经口头或书面通知，未能参与见证此操作，下道工序工作可继续进行。选点方按照通知单要求的时间和地点到场见证，如果选点方不能按时参加，应在48小时内通过文函或书面记录通知现场。

（3）R点：记录/报告点（Record/ReportPoint），是指某项特定活动、操作必须形成记录或报告来证明该项活动、操作满足规定的要求。选点方可根据报告见证或检查该见证点是否符合质量要求。

质量计划的控制点设置原则，对于厂家QC的控制点设置必须覆盖ITP所列的每一道工序（100%选择率），对于采购单位、总包单位及业主单位的控制点选择，可根据各方监控的侧重点进行选点见证，如工艺过程监控、各类试验过程监控等对产品质量具有重要影响的环节进行设点监控，可按照质保等级由高到低控制选点比列，一般情况质量计划的开启和关闭选择H点。

4.质量计划审核

对质量计划ITP的审核重点应考虑一下内容：

1）ITP的格式、内容的完整性和正确性；

2）质保等级和安全等级是否与设计文件一致；

3）施工工序的顺序是否与施工方案、工作程序一致，是否具有可操作性；

4）设置的施工工序是否正确、合理，是否有遗漏；

5）各方控制点选择是否正确；

6）各方已选点的签字情况是否完整、正确。

5.质量计划见证注意事项

在质量计划开启阶段的见证，检查的主要内容一般从人、机料、法、环五个方面审查，包括检查特种作业人员的资格证书是否符合要求；检查计量器具是否已经标定并在有效期内、生产设备是否具备生产条件；检查原材料的采购合格证等相关文件是否满足要求；审查厂家出版的制造大纲、技术文件、质保要求等是否符合设计院出版的技术规格书的要求；检查厂家生产环境是否满足要求等等。

质量计划工艺过程控制点见证，主要见证工艺过程符合技术规范要求，并达到了技术要求。

质量计划关闭，文件的检查：根据整个质量计划文件检查各工艺过程是否见证签字，检查所有完工资料是否齐全、是否满足文件质量和格式等要求，所有试验报告结果是否符合技术要求、产品质量证明或合格证是否齐全等；产品的检查，根据技术要求对产品进行按比列抽检，并测量产品关键尺寸等（检查项根据不同产品确定）是否在公差允许范围内，并形成检查记录；最后清点产品数量是否正确，采购方确认后签字确认。

6.质量计划的执行与意见处理

质量计划ITP的编制、过程见证执行、关闭等环节的执行必须严格按照质保要求执行，对于不符合技术要求、质量要求、质保要求的不予签字放行，原则上按谁选点谁见证，参与ITP编制、控制点设置、见证等工作人员应具备工程师资格。

在ITP的执行过程中如发现问题，可根据问题的性质、严重程度提出整改意见及完成时间，并约定下次见证时间。见证时如出现的问题仅是文件格式、内容的调整与完善，对产品质量不构成影响的可以签字放行并要求及时整改，可在质量计划关闭环节再次审查。

参考文献

[1]《项目质量计划管理》，编码KKXPKQA04010，K-2/K-3项目